厦门：税企争议68个焦点问题处理技巧与风险管控

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课程类别：2019年纳税管理系列普通实操课程-会计人员继续教育培训课程

参加对象：财务部长、财务经理、财务人员、会计人员、税管人员

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课程背景：全国已进入减税降费新时代，李克强总理在政府工作报告中指出“减税降费”新政策，16%、10%税率分别降为13%和9%，社保费率降低，“十二金”全国联网，2019税务稽查力度加大，税务稽查新方法多、范围广，因为汇算清缴结束后，采取随机抽查的方式（每年20%）选择被查企业，税务稽查中肯定会发现企业存在的若干问题，有的问题税局认为应该补税、滞纳金、罚款，企业认为不应处罚，税企之间存在很多争议，这些争议问题到底如何按照税法规定正确处理？重点、焦点问题到底如何和税局协调沟通解决？企业如何防范涉税风险？

课程亮点：

1、2019年“减税降费”新政策有哪些？税率降低后还能否开具16%、10%的发票？

2、减税降费新时代税企存在哪些重点、焦点问题？

3、税务稽查过程中税企之间有了争议焦点问题如何沟通解决？ 

4、税法对争议焦点问题如何规定？有哪些正确方法处理？

5、企业如何防范涉税风险问题？

课程主要大纲：

第一部分、减税降费新时代税企争议重点、难点、焦点问题处理技巧

一、企业所得税方面

1、营改增后应税收入、非应税收入与免税收入存在的问题

2、企业代扣代缴个人所得税手续费是否交纳增值税问题 

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二、个人所得税方面

1、单位为个人缴付和个人缴付的社保费缴纳个人所得税问题

2、个人所得税六项附加扣除的问题

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三、增值税方面

1、营改增后不准进项税额抵扣的十四种情况问题

2、营改增后房地产业购买不动产抵扣进项税额问题

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第二部分、减税降费新时代票据取得、开具、管控等风险防范问题

一、哪些白条收据可以入账并税前扣除？

二、虚开发票的税务鉴别问题

三、三流不一致的发票是虚开吗？三流不一致的发票能扣除吗？

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